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德国巴登网址2019年部门预算情况
发布日期:2019/3/25 11:16:00 】【打印】【关闭】 浏览次数:186

一、晋城市残疾人联合会概况

(一)主要职能

 1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理,协调有关部门为残疾人提供法律援助。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担市委、市政府交办的其他事项。

   (二)部门预算单位及机构设置情况

从预算单位构成看,德国巴登网址2019年部门预算包括残联本级预算和直属单位预算。

纳入2019年部门预算编制范围的单位包括:

1.参公事业单位1个:即残联本级。残联本级包括两个非独立核算的事业单位,分别为:晋城市德国巴登注册就业服务指导中心和晋城市康复研究中心。

2.直属预算事业单位2个,晋城市聋儿康复教育研究中心和晋城市康复医院

 

二、晋城市残联2019年部门预算表

1.2019年残疾人联合会部门收支预算总表

1.1.2019年残疾人联合会部门收支预算总表(市本级)

1.2.2019年残疾人联合会部门收支预算总表(补助县级)

2.2019年德国巴登注册网址部门预算总表——收入

3.2019年德国巴登注册网址部门预算总表——支出

3.1.2019年德国巴登注册网址部门预算支出表——人员经费明细表(部门预算经济分类)

3.2.2019年德国巴登注册网址部门预算支出表——人员经费明细表(政府预算经济科目)

3.3.2019年德国巴登注册网址部门预算支出表——日常公用经费明细表(部门预算经济分类)

3.4.2019年德国巴登注册网址部门预算支出表——日常公用经费明细表(政府预算经济科目)

3.5.2019年德国巴登注册网址部门预算支出表——市本级实施项目支出明细表

3.6.2019年德国巴登注册网址部门预算支出表——补助县级项目支出明细表

4.2019年部门非税收入征收计划表

5.2019年德国巴登注册网址部门预算政府采购预算表

6.2019年德国巴登注册网址部门预算行政事业单位新增资产配置预算表

7.2019年德国巴登注册网址部门“三公”经费预算情况表——财政拔款

8.2019年德国巴登注册网址部门财政拨款收支预算总表

9.2019年德国巴登注册网址部门一般公共预算支出情况表

10.2019年德国巴登注册网址部门一般公共预算基本支出情况表

11.2019年德国巴登注册网址部门政府性基金收入表

12.2019年德国巴登注册网址部门政府性基金预算支出情况表

13.2019年德国巴登注册网址部门一般公共预算“三公”经费情况表

 

三、 晋城市残联部门预算收支情况说明

(一)收入预算说明

德国巴登网址部门2019收入预算5172.22万元,比上年增加1134.4万元,其中:公共财政预算资金1782.22万元比上年增加34.14万元,政府性基金390万元比上年减少30万元,经营性收入资金3000万元比上年增加1130.26万元。

(二)支出预算说明

2019年预算支出5172.22万元。

1、基本支出1402.16万元,比2018年增加169.03万元,公共财政资金315.16万元,经营性收入资金1087万元。其中工资福利支出1144.73万元,对个人及家庭补助支出4.84万元,商品服务支出252万元,主要用于在职人员工资、津贴、医疗保险、养老保险、住房公积金和按标准规定核定的公用经费。

2、项目支出3770.69万元,比2018年增加965.37万元,公共财政资金1467.06万元,政府性基金390万元,经营性收入资金1913万元。

(三)“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算6.56万元,与2018年相比减少4.29%,其中因公出国(境)费和公务用车购置费均为零,和上年相同;公务用车运行维护费为6.26万元,较上年预算减少3.59%;公务接待费为0.3万元,预计接待20批次40人,较上年预算减少7%。

(四)机关运行经费使用情况

2019年机关运行经费预算为37.1万元,比2018年减少2.34万元,同比减少6%。主要用于办公费、印刷费、会议费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等方面支出。

(五)政府采购情况

2019年政府采购预算总额721.25万元,公共财政预算资金270.15万元,比2018年预算减少51.85万元。

(六)国有资产占有使用情况

公务用车制度改革后,残联部门公务用车保有量为5辆,公共财政预算资金车辆保有量为1辆。

(七)补助县级资金情况

补助县级资金1244.06万元,比2018年增加127.37万元,增加10%。

(八)非税收入征收情况

公共财政预算非税收入600万元,比2018年减少200万元,增加33%。

 

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

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2019年3月21        

  

附件:德国巴登网址2019年部门预算表


来源:德国巴登


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